（原《资金审批制度》修改稿）
1、 学校资金的使用必须符合国家的法律法规和教育局的有关规定。
2、 任何物资添置须填写《物品采购申请书》书面申请、报批，经有关部门或校长同意后，由总务处负责安排采购。
3、 添置物资在500元以下，由总务主任审批。500元至10000元物资，由校长审批。10000元以上，由校行政会议、校务会议审议决定。（详见《物品采购管理及监督制度》）
4、 经审批同意后添置物资发票的报销，须先经财产管理员对添置物资验收、登记，既办理好“入库手续”后，再经总务主任、校长签字后方可报销。
5、 所有报销发票，应注明事由，有经手人、分管领导、总务主任、校长签字，手续不全的，财务人员一律不得给予报销。
6、 未经审批产生的开支，学校不予报销，费用由经手人承担。
7、 物品采购必须及时交校产保管员核定，并在发票上签收后才能报销。手续不符而报销的票据，一经查出，由财会人员负责追回已报销的经费，并处双倍罚款。
